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鲁甸县政法委员会2017年度部门决算

时间:2018/9/20 9:24:32|

监督索引号53062100521601000

鲁甸县政法委员会2017年度部门决算

第一部分  鲁甸县政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分鲁甸县政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)委政法委主要职责

1、按照县委、县政府的部署,统一政法各部门的思想和行动。负责对全县综治、维稳、防邪等工作的指导、协调,进行科学分析,为县委、政府提供决策依据。

2、对一定时期的政法工作做出全面部署。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推进大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)鲁甸县社会治安综合治理委员会办公室主要职责

1、加强与各乡镇和县综治成员单位的联系,深入基层开展调研工作,负责收集、掌握全县社会治安综合治理工作的信息和动态,研究提出工作意见和建议;

2、指导和组织检查各乡镇社会治安综合治理工作,督促各项工作措施和任务的落实;

3、督促检查、落实社会治安综合治理目标管理责任制;  

4、对全县综治工作进行全面检查、总结、表彰奖惩;

5、组织协调,指导全县社会治安综合治理工作;组织协调有关部门对治安混乱地区(部位)、突出治安问题进行重点整治;

6、及时收集、上报有关情况、报表、数据;

7、完成县委政法委、县综治委领导交办的其他工作任务。

(三)鲁甸县维护稳定工作领导小组办公室主要职责

1、全面掌握社会稳定工作情况,负责涉及社会稳定的有关情报信息的收集、整理上报;

2、深入调查研究,提出维护社会稳定工作意见和建议;

3、指导、协调各部门抓好矛盾纠纷排查调处工作和对重大突发事件、群体性事件的协调、处置工作;

4、检查督促维护社会稳定各项工作措施的落实;

5、总结推广全县各级各部门维护社会稳定工作的成功经验,对影响社会稳定的重大事件以及责任人进行责任追究;

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

(四)中共鲁甸县委防范和处理邪教问题领导小组办公室主要职责

1、指导贯彻落实党和政府关于防范和处理邪教问题及有害气功组织工作的各项方针、政策,组织开展防范和处理邪教工作;

2、负责有关防范和处理各种邪教和对社会有危害功、法组织问题的调查研究,分析形势,总结工作经验,研究邪教滋生和发展规律,提出有针对性的工作建议和指导意见。

3、了解、掌握邪教发展动向,收集有关信息。协调和指导各部门、各单位开展有关防范和处理邪教问题的宣传教育、打击处理和帮教转化;

4承担县委防范和处理邪教问题领导小组的日常工作,督促与协调会议决定事项的落实。

(五)办公室主要职责

1、负责政法委机关的内外联系和综合协调工作;

2、协助政法委领导处理机关日常工作,协调、管理机关内部事务,调查掌握全县政法工作全面情况,研究政法工作全局性政策问题,提出抓好政法综治工作的意见和建议;

3、负责政法委会务组织、起草县委政法委综合性文稿,收集、编发工作简报,负责文秘档案、行政、后勤管理及接待工作。购置、发放和管理各种办公设备和用品;

4、督促、检查政法工作方针、政策和各项工作任务的贯彻落实情况,督办领导批示的重大工作事项;

5、协调有重大影响的大案要案或有重大争议的疑难案件;

6、协调处理人民群众的控告和申诉,协调和督查政法各部门的信访工作;

7、完成政法委领导交办的其它工作任务。

(六)政工科主要职责

1、组织指导全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;

2、了解、掌握全县政法队伍建设情况和班子建设情况,根据形势和任务的要求,及时研究制定加强队伍建设和领导班子建设具体措施,总结推广经验;

3、按照干部管理权限协助组织部门考察、考核、管理政法干部,配齐配强政法部门的领导班子;

4、制定全县政法领导班子干部和政法干警的教育培训规划,组织、督促、检查政法各部门干警培训工作;

5、负责机关组织、人事、劳资及离休人员的管理工作;

6、负责机关离退人员的管理服务工作,并对政法各部门离退休人员管理工作进行指导、协调、督促、检查。

(七)执法监督办公室主要职责

1、监督检查政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策情况,依法指导和监督检查政法部门的执法活动;

2、督办县内有影响的案件和群众反映强烈的案件;协调有争议的重大疑难案件;

3、负责信访和案件督查工作,协调政法机关和县级相关部门及时化解涉法涉诉信访案件;

4、协助纪检监察部门查处政法部门的违法违纪案件;

5、完成领导交办的其他工作任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委和县委政法工作会议的各项决策部署,以落实司法体制改革、创新社会治理方式为目标,以推进“8.03”地震恢复重建工作,继续深化平安鲁甸、法治鲁甸和提升执法司法公信力、人民群众安全感满意度为重点,加强基层基础和政法队伍建设,全力推进政法综治维稳各项工作任务落实,为全面推动鲁甸跨越式发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

鲁甸县政法委2017年有三个内设机构,分别是办公室、政工科和执法监督室,有七个与政法委合署办公机构,分别是县综治办、县维稳办、县依法治县办、县国安办和县委“610”办、禁毒办、创安办。纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即:政法委本级,属一级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

机构编制人数12人。其中:行政编制12人(含行政工勤人员编制4人),事业编制0人;较上年年减少1人,县编办调编1人到其他单位;

部门在职在编实有人数22人(含行政工勤人员4)。其中:1人为事业人员,属财政全供养22人;

在编实有车辆1辆,在编实有车辆4

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人;

机构职能较上年年无变化;

人员结构较上年在职增加1人,属调入2人,退休1人;

离退休人员死亡1人,退休1人,总人数与上年无变化。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年政法委收入772.74万元,财政拨款收入占100%,比上年增长51.22%;按收入性质分:基本支出391.56万元,比上年增长23.84%,项目支出381.18万元,比上年增长95.69%;按收入经济分类:工资福利支出242万元,比上年增长28.17%,商品和服务支出478.51万元,与上年基本持平,对个人家庭补助支出35.26万元,比上年减少76.21%,其他资本性支出16.97万元,比上年增长25.11%。收入结构基本合理,基本支出收入占49.33%,项目支出收入所占比50.67%。

二、支出决算情况说明

2017年政法委支出772.74万元,财政拨款支出占100%,比上年增长51.22%;按支出性质分:基本支出391.56万元,比上年增长23.84%,项目支出381.18万元,比上年增长95.69%;按支出经济分类:工资福利支出242万元,比上年增长28.17%,商品和服务支出478.51万元,与上年基本持平,对个人家庭补助支出35.26万元,比上年减少76.21%,其他资本性支出16.97万元,比上年增长%25.11%。支出结构基本合理,基本支出占49.33%,项目支出所占比50.67%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政法委机关机构正常运转的日常支出391.56万元.比上年增长23.84%;按支出经济分类:工资福利支出242万元,比上年增长28.17%,商品和服务支出(办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费114.30万元,与上年基本持平,对个人家庭补助支出35.26万元,比上年减少76.21%,其他资本性支出16.97万元,比上年增长%25.11%。支出结构基本合理,基本支出占49.33%。与上年相比增加50.52万元,增长79.21%,由于争创省级平安先进县工作的深入开展,从各相关单位抽调工作人员导致运行费用有所增长。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出381.18万元,比上年增长95.69%;主要用于全县12个乡镇86个综治成员单位开展维稳工作、禁毒工作、维稳保通、“十九大”安保、综治平安创建、法制宣传、争创省级平安先进县等相关业务所用经费开支,“610”办防邪返邪宣传、教育转化等工作经费支出;禁毒管理项目支出8万元,主要用于全县禁毒管理工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年政法委支出772.74万元,财政拨款支出占100%,比上年增长51.22%;按支出性质分:基本支出391.56万元,比上年增长23.84%,项目支出381.18万元,比上年增长95.69%;按支出经济分类:工资福利支出242万元,比上年增长28.17%,商品和服务支出478.51万元,与上年基本持平,对个人家庭补助支出35.26万元,比上年减少76.21%,其他资本性支出16.97万元,比上年增长%25.11%。支出结构基本合理,基本支出占49.33%,项目支出所占比50.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出772.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出、日常公用经费;

2.工资福利支出242万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%。主要用于人员经费支出,对个人家庭补助支出;

3、商品和服务支出97.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费等支出;

4、其他资本性支出16.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于购置电脑、桌、椅打印机等办公设备;

5.公共安全(类)支出308.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.96%。其中:用于治安管理支出300.81万元;用于禁毒管理项目支出8万元,主要用于全县禁毒管理工作支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.5万元,支出决算为25.39万元,完成预算的83.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.64万元,完成预算的21.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因其中公务用车运行维护费比上年减少14.11%;公务接待费比上年减少0.07%;

4. 2017年政法委机关运行费114.30万元,与上年相比增加50.52万元,增长79.21%,由于争创省级平安先进县工作的深入开展,从各相关单位抽调工作人员导致运行费用有所增长。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.08万元,下降10.83%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.09万元,下降14.11%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.07%;因公出国(境)团组数及人数与上年无差异,均为0。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格遵守厉行节约相关制度规定,接待批次及人数均相应减少;二是实行公务用车制度改革,公务用车数量减少导致运行费费用降低

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.74万元,占2.43%;公务接待费支出6.64万元,占0.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县12个乡镇86个综治成员单位开展维稳工作、禁毒工作、维稳保通、“十九大”安保、综治平安创建、法制宣传、争创省级平安先进县等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.64万元。其中:

国内接待费支出6.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待129批次(其中:外事接待0批次),接待人次987人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全县12个乡镇86个综治成员单位开展维稳工作、禁毒工作、维稳保通、“十九大”安保、综治平安创建、法制宣传、争创省级平安先进县等相关业务作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政法委2017年机关运行经费支出114.3万元,与与上年相比增加50.52万元,增长79.21%,由于争创省级平安先进县工作的深入开展,从各相关单位抽调工作人员导致运行费用有所增长。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,政法委资产总额337.74万元,其中,流动资产113.78万元,固定资产113.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加110.71万元,其中固定资产增加16.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

337.74 

113.78 

113.81 

44.08 

69.73 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额16.97万元,其中:政府采购货物支出16.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 

 

监督索引号53062100521601111

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:鲁甸县政法委员会单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入1772.74 一、一般公共服务支出35442.32 
  其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出36
二、上级补助收入3三、国防支出37
三、事业收入4四、公共安全支出38308.81 
四、经营收入5五、教育支出39
五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出40
六、其他收入7七、文化体育与传媒支出41
8八、社会保障和就业支出4221.61 
9九、医疗卫生与计划生育支出43
10十、节能环保支出44
11十一、城乡社区支出45
12十二、农林水支出46
13十三、交通运输支出47
14十四、资源勘探信息等支出48
15十五、商业服务业等支出49
16十六、金融支出50
17十七、援助其他地区支出51
18十八、国土海洋气象等支出52
19十九、住房保障支出53
20二十、粮油物资储备支出54
21二十一、其他支出55
22二十二、债务还本支出56
23二十三、债务付息支出57
本年收入合计24772.74 本年支出合计58772.74 
用事业基金弥补收支差额25结余分配59
年初结转和结余26    交纳所得税60
    基本支出结转27    提取职工福利基金61
    项目支出结转和结余28    转入事业基金62
    经营结余29    其他63
30年末结转和结余64
31    基本支出结转65
32    项目支出结转和结余66
33    经营结余67
总计34772.74 总计68772.74 
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:鲁甸县政法委员会单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计772.74772.74
201一般公共服务支出442.32442.32
20103政府办公厅(室)及相关机构事务50.0050.00
2010308信访事务50.0050.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务392.32392.32
2013101行政运行361.45361.45
2013150事业运行8.508.50
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出22.3722.37
204公共安全308.81308.81
20402公安308.81308.81
2040204治安管理300.81300.81
2040211禁毒管理8.008.00
208社会保障就业支出21.6121.61
20805行政单位离退休21.6121.61
2080501归口管理行政单位离退休18.518.5
2080505机关事业单位养老保险缴费支出3.113.11
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:鲁甸县政法委员会单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计772.74391.56381.18
201一般公共服务支出442.32369.9572.37
20103政府办公厅(室)及相关机构事务50.0050.00
2010308信访事务50.0050.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务392.32369.95
2013101行政运行361.45361.45
2013150事业运行8.508.50
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出22.3722.37
204公共安全308.81308.81
20402公安308.81308.81
2040204治安管理300.81300.81
2040211禁毒管理8.008.00
208社会保障就业支出21.6121.61
20805行政单位离退休21.6121.61
2080501归口管理行政单位离退休18.518.5
2080505机关事业单位养老保险缴费支出3.113.11
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:鲁甸县政法委员会单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款1772.74一、一般公共服务支出29442.32 442.32 
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30
3三、国防支出31
4四、公共安全支出32308.81 308.81 
5五、教育支出33
6六、科学技术支出34
7七、文化体育与传媒支出35
8八、社会保障和就业支出3621.61 21.61 
9九、医疗卫生与计划生育支出37
10十、节能环保支出38
11十一、城乡社区支出39
12十二、农林水支出40
13十三、交通运输支出41
14十四、资源勘探信息等支出42
15十五、商业服务业等支出43
16十六、金融支出44
17十七、援助其他地区支出45
18十八、国土海洋气象等支出46
19十九、住房保障支出47
20二十、粮油物资储备支出48
21二十一、其他支出49
22二十二、债务还本支出50
23二十三、债务付息支出51
本年收入合计24772.74本年支出合计52772.74772.74
年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53
    一般公共预算财政拨款2654
    政府性基金预算财政拨款2755
合计28772.74合计56772.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:鲁甸县政法委员会单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计772.74 391.56381.18 772.74 391.56381.18 
201一般公共服务支出442.32 369.9572.37 442.32 369.9572.37 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务50.00 50.00 50.00 50.00 
2010308信访事务50.00 50.00 50.00 50.00 
20131党委办公厅(室)及相关机构事务369.95 369.95 369.95 369.95 
2013101行政运行361.45 361.45361.45 361.45
2013150事业运行8.50 8.508.50 8.50
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出22.37 22.37 22.37 22.37 
204公共安全308.81 308.81 308.81 308.81 
20402公安308.81 308.81 308.81 308.81 
2040204治安管理300.81 300.81 300.81 300.81 
2040211禁毒管理8.00 8.00 8.00 8.00 
208社会保障就业支出21.61 21.6121.61 21.61
20805行政单位离退休21.61 21.6121.61 21.61
2080501归口管理行政单位离退休18.50 18.5018.50 18.50
2080505机关事业单位养老保险缴费支出3.11 3.113.11 3.11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:单位:万元
人员经费公用经费
科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额
301工资福利支出242.00 302商品和服务支出97.33 310其他资本性支出16.97 
30101  基本工资83.74 30201  办公费14.35 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴120.73 30202  印刷费31002  办公设备购置16.97 
30103  奖金32.71 30203  咨询费31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费30204  手续费31005  基础设施建设
30106  伙食补助费30205  水费0.10 31006  大型修缮
30107  绩效工资1.71 30206  电费0.69 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费3.11 30207  邮电费4.21 31008  物资储备
30109  职业年金缴费30208  取暖费31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出30209  物业管理费31010  安置补助
303对个人和家庭的补助35.26 30211  差旅费15.08 31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费30212  因公出国(境)费用31012  拆迁补偿
30302  退休费18.50 30213  维修(护)费2.01 31013  公务用车购置
30303  退职(役)费30214  租赁费31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金30215  会议费2.70 31020  产权参股
30305  生活补助16.76 30216  培训费3.42 31099  其他资本性支出
30306  救济费30217  公务接待费2.63 304对企事业单位的补贴
30307  医疗费30218  专用材料费30401  企业政策性补贴
30308  助学金30224  被装购置费30402  事业单位补贴
30309  奖励金30225  专用燃料费30403  财政贴息
30310  生产补贴30226  劳务费30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金30227  委托业务费307债务利息支出
30312  提租补贴30228  工会经费2.26 30701  国内债务付息
30313  购房补贴30229  福利费30707  国外债务付息
30314  采暖补贴30231  公务用车运行维护费14.60 399其他支出
30315  物业服务补贴30239  其他交通费用19.52 39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出15.76 
人员经费合计277.26 公用经费合计114.30 
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:鲁甸县政法委员会单位:万元
项  目行次预算数决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计228.825.38
  1.因公出国(境)费3
  2.公务用车购置及运行维护费418.818.74
    (1)公务用车购置费5
    (2)公务用车运行维护费618.818.74
  3.公务接待费7106.64
    (1)国内接待费86.64
         其中:外事接待费9
    (2)国(境)外接待费10
(二)相关统计数11
  1.因公出国(境)团组数(个)12
  2.因公出国(境)人次数(人)13
  3.公务用车购置数(辆)14
  4.公务用车保有量(辆)154
  5.国内公务接待批次(个)16129
     其中:外事接待批次(个)17
  6.国内公务接待人次(人)18987
     其中:外事接待人次(人)19
  7.国(境)外公务接待批次(个)20
  8.国(境)外公务接待人次(人)21
二、机关运行经费22114.30
(一)行政单位23114.30
(二)参照公务员法管理事业单位24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本文来源:鲁甸县政法委 作者:鲁甸县政法委办公室