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关于鲁甸县政法委2017年部门预算编制的说明

时间:2017/11/14 16:35:13|

关于鲁甸县政法委2017年部门预算编制的

说      明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等相关会计法律法规规定,结合本部门职责和工作任务编制2017年政法委部门预算,现将有关情况说明如下:

一、主要职能及主要工作

(一)政法委主要职责

1、按照县委、县政府的部署,统一政法各部门的思想和行动。负责对全县综治、维稳、防邪等工作的指导、协调,进行科学分析,为县委、政府提供决策依据。

2、对一定时期的政法工作做出全面部署。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推进大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)鲁甸县社会治安综合治理委员会办公室主要职责

1、加强与各乡镇和县综治成员单位的联系,深入基层开展调研工作,负责收集、掌握全县社会治安综合治理工作的信息和动态,研究提出工作意见和建议;

2、指导和组织检查各乡镇社会治安综合治理工作,督促各项工作措施和任务的落实;

3、督促检查、落实社会治安综合治理目标管理责任制;  

4、对全县综治工作进行全面检查、总结、表彰奖惩;

5、组织协调,指导全县社会治安综合治理工作;组织协调有关部门对治安混乱地区(部位)、突出治安问题进行重点整治;

6、及时收集、上报有关情况、报表、数据;

7、完成县委政法委、县综治委领导交办的其他工作任务。

(三)鲁甸县维护稳定工作领导小组办公室主要职责

1、全面掌握社会稳定工作情况,负责涉及社会稳定的有关情报信息的收集、整理上报;

2、深入调查研究,提出维护社会稳定工作意见和建议;

3、指导、协调各部门抓好矛盾纠纷排查调处工作和对重大突发事件、群体性事件的协调、处置工作;

4、检查督促维护社会稳定各项工作措施的落实;

5、总结推广全县各级各部门维护社会稳定工作的成功经验,对影响社会稳定的重大事件以及责任人进行责任追究;

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

(四)中共鲁甸县委防范和处理邪教问题领导小组办公室主要职责

1、指导贯彻落实党和政府关于防范和处理邪教问题及有害气功组织工作的各项方针、政策,组织开展防范和处理邪教工作;

2、负责有关防范和处理各种邪教和对社会有危害功、法组织问题的调查研究,分析形势,总结工作经验,研究邪教滋生和发展规律,提出有针对性的工作建议和指导意见。

3、了解、掌握邪教发展动向,收集有关信息。协调和指导各部门、各单位开展有关防范和处理邪教问题的宣传教育、打击处理和帮教转化;

4承担县委防范和处理邪教问题领导小组的日常工作,督促与协调会议决定事项的落实。

(五)办公室主要职责

1、负责政法委机关的内外联系和综合协调工作;

2、协助政法委领导处理机关日常工作,协调、管理机关内部事务,调查掌握全县政法工作全面情况,研究政法工作全局性政策问题,提出抓好政法综治工作的意见和建议;

3、负责政法委会务组织、起草县委政法委综合性文稿,收集、编发工作简报,负责文秘档案、行政、后勤管理及接待工作。购置、发放和管理各种办公设备和用品;

4、督促、检查政法工作方针、政策和各项工作任务的贯彻落实情况,督办领导批示的重大工作事项;

5、协调有重大影响的大案要案或有重大争议的疑难案件;

6、协调处理人民群众的控告和申诉,协调和督查政法各部门的信访工作;

7、完成政法委领导交办的其它工作任务。

(六)政工科主要职责

1、组织指导全县政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;

2、了解、掌握全县政法队伍建设情况和班子建设情况,根据形势和任务的要求,及时研究制定加强队伍建设和领导班子建设具体措施,总结推广经验;

3、按照干部管理权限协助组织部门考察、考核、管理政法干部,配齐配强政法部门的领导班子;

4、制定全县政法领导班子干部和政法干警的教育培训规划,组织、督促、检查政法各部门干警培训工作;

5、负责机关组织、人事、劳资及离休人员的管理工作;

6、负责机关离退人员的管理服务工作,并对政法各部门离退休人员管理工作进行指导、协调、督促、检查。

(七)执法监督办公室主要职责

1、监督检查政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策情况,依法指导和监督检查政法部门的执法活动;

2、督办县内有影响的案件和群众反映强烈的案件;协调有争议的重大疑难案件;

3、负责信访和案件督查工作,协调政法机关和县级相关部门及时化解涉法涉诉信访案件;

4、协助纪检监察部门查处政法部门的违法违纪案件;

5、完成领导交办的其他工作任务。

二、主要工作及成效

2017年,在县委、政府的坚强领导下,在市委政法委的精心指导和关心关怀下,全县政法各部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记一系列重要讲话精神,以中央、省委、市委和县委政法工作会议精神为指导,以服务发展为第一要务,以维护稳定为第一责任,努力提升群众安全感满意度,以争创省级平安县城建设为目标,以“十大治理,十大创建”为主题,统筹推进政法综治维稳各项工作,为党的十九大召开营造和谐稳定的社会环境。

政法委机关紧紧围绕县委、县政府明确的工作目标,坚持以服务全县经济发展大局为第一要务,在“四馆一中心”、茨院省级工业园区开工、都香高速、G356线鲁甸段、县城环城路征地、红石岩堰塞湖治理、板粟园水库等重点工程建设、地震灾区1000多个项目建设施工保障工作以及2017年樱桃文化旅游节等工作中,县委、政府主要领导靠前指挥、统筹协调,政法各部门准确把握维稳与维权的内在关系,主动作为,及时解决群众诉求,依法处置违法行为,妥善处置各类苗头性、倾向性问题,有力保障了重点工程建设的顺利推进和党委政府的各项重要活动顺利进行,圆满完成了李克强总理到龙头山地震灾区调研的安全保卫任务,实现零差错。成功处置了G356线龙树段村民阻工事件。广大政法干警服务大局能力、群众工作能力、维护稳定能力在服务大局中得到进一步提升,全力维护社会稳定,保驾经济社会发展。

三、部门预算编制情况

鲁甸县政法委2017年部门预算编制严格按照预算法的总体要求,为规范单位收支行为,加强对单位资金的管理和监督,本着勤俭节约,精打细算,用好财政每一分钱的严则制定本预算。

四、部门基本情况

委政法委有三个内设机构,分别是办公室、政工科和执法监督室,有五个与政法委合署办公机构,分别是县综治办、县维稳办、县依法治县办、县创建办、县国安办和县委“610”办。纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即:政法委本级,属一级预算单位。部门在职在编实有人数22人,其中:1人为事业人员,全属财政全供养人员;离退休人员7人,属财政全供养。在编实有车辆1辆,租车平台租用1辆

五、2015年部门预算收支情况

2017年鲁甸政法委预算总收入473.89万元,属一般公共财政拨款预算收入。

2017年部门预算总支出473.89万元,其中:基本支出255.44万元,占总支出的53.91%,项目支出180万元,占总支出的37.98%,社会保障和就业支出38.45万元,占支出的8.11%。按支出功能科目分类,支出分别列“201-31-01”行政运行支出, “204-02-04““治安管理支出, “208-05-01”归口管理行政单位离退休人员支出。主要反映政法委机关工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。项目支出主要反映政法委机关开展的行政事业类项目支出,具体包括保障政法委机关、12个乡镇及80个社会治安综治维稳成员单位,完成全县社管综治、维稳、平安创建、“610”防邪返邪、法学会等特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

(一)基本支出情况。2017年用于保障政法委机关,日常支出293.89万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利及对个人和家庭的补助191.77万元,支出占基本支出的65.25%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)63.67万元,占基本支出的21.66%。比上年增长-17.27%,导致负增长的主要原因是“三公经费”的控制取得了成效。

(二)项目支出情况。2017年用于保障政法委机关各项维稳工作正常开展及全县80个综治维稳成员单位12个乡镇综治维稳工作的专项业务工作的经费支出 180万元。主要反映社会治安综治维稳成员单位完成全县社管综治、维稳、平安创建、“610”防邪返邪、法学会等特定的工作任务;组织协调有关部门对治安混乱地区(部位)、突出治安问题进行重点整治;用于专项业务工作的经费支出。与2016年无变化。

六、机关运行经费安排情况

2017年用于保障政法委机关机构运行的日常经费支出63.67万元。包括办公费7.65万元,水电费0.66万元,邮电费4.3万元,差旅费6万元,会议费9万元,培训费3万元,公务接待费4.8万元,维护费3万元,其他商品和服务支出9万元,工会费2.26万元,公务用车运行维护费10万元,其他资本性支出4万元。

七、政府采购安排情况

2017年用于办公设备购置的经费共安排4万元。包括电子产品及通讯设备2.3万元,家具用具1.7万元。

八、名词解释及其他需要说明的事项

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

中共鲁甸县委政法委

20171113

 

附件:鲁甸县政法委2017年部门预算公开表

 

附件4.





“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表










编制单位:鲁甸县政法委



单位:万元
项目“三公”经费支出因公出国(境)支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出
支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计公务用车购置公务用车运行维护费小计
栏次123456
合计10.56 0.00 10.56 0.00 7.06 3.50
2013101行政运行5.06 0.00 5.06 0.00 4.18 0.88
2040204治安管理3.75 0.00 3.75 0.00 1.13 2.62
2013199其他党委办公厅及相关机构事务1.75 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00
































注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
附件5.












鲁甸县政法委季度预算执行情况统计表







(   2017 年度)





填报日期:2017年11月13日






单位:万元
项目年初预算数一季度二季度三季度
当季度执行数当季度完成年初预算%较上年同期增减情况当季度执行数当季度完成年初预算%累计执行数累计完成年初预算%累计执行数较上年同期增减情况当季度执行数当季度完成年初预算%累计执行数累计完成年初预算%累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额













基本支出金额293.897023.81%010034.03%17057.84%0.10%123.8942.16%293.89100%0
项目支出金额1805027.77%06033.34%11061.11%0.10%7038.89%180100%0
附件8.










行政事业单位国有资产占有使用情况表
填报单位:鲁甸县政法委




单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计197.43 0.18 97.25 0.00 44.00
53.25



只读设置:























填报说明:




    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



鲁甸县政法委综治维稳工作项目经费支出情况说明

 

2017年政法委主要开展的项目为公共安全支出中的治安管理支出,属行政事业类项目。经费预算180万元,其中:网格化管理工作经费30万元。占项目经费的100%。与上年对比无变化。

主要用于保障政法委机关、12个乡镇及80个社会治安综治维稳成员单位完成全县社管综治、维稳、平安创建、“610”防邪返邪、国安办、禁毒、施工环境保障、法学会等特定的工作任务,开展全县“四城同创”工作。项目支出占总支出的37.98%。

 

 

 

 

中共鲁甸县委政法委

20171113

 


附件6

 

鲁甸县政法委2017年整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

委政法委有三个内设机构,分别是办公室、政工科和执法监督室,有五个与政法委合署办公机构,分别是县综治办、县维稳办、县依法治县办、县创建办、县国安办和县委“610”办。纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即:政法委本级,属一级预算单位。部门在职在编实有人数22人,其中:1人为事业人员,全属财政全供养人员;离退休人员7人,属财政全供养。在编实有车辆1辆,租车平台租用1辆

(二)主要职能

中共鲁甸县委政法委员会是是协调和管理全县政法工作的职能部门,其主要职能:

1、按照县委、县政府的部署,统一政法各部门的思想和行动。负责对全县综治、维稳、防邪等工作的指导、协调,进行科学分析,为县委、政府提供决策依据。

2、对一定时期的政法工作做出全面部署。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推进大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门目标设立情况

1、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

2、督促检查、落实社会治安综合治理目标管理责任制;  

3、对全县综治工作进行全面检查、总结、表彰奖惩;

4、组织协调,指导全县社会治安综合治理工作;组织协调有关部门对治安混乱地区(部位)、突出治安问题进行重点整治;

5、认真贯彻落实中央和省、市全面深化改革决策部署,规范管理全县全面深化改革工作,确保各项改革工作稳步有序推进,负责信息收集整理并结合实际,拟定各项改革措施,为领导决策提供工作建议和意见。

5、认真贯彻落做好挂钩村的脱贫攻坚工作。

三、部门整体收支情况

鲁甸县政法委2017年度收入合计473.89万元,全部属财政拨款收入。鲁甸县政法委2017年度支出合计473.89万元。其中:基本支出293.89万元,占总支出的62.02%;项目支出180万元,占总支出的37.98%。

四、部门支出结构对比

(一)基本支出情况2017年用于保障政法委机关,日常支出293.89万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利及对个人和家庭的补助191.77万元,支出占基本支出的65.25%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)63.67万元,占基本支出的21.66%。比上年增长-17.27%,导致负增长的主要原因是“三公经费”的控制取得了成效。

(二)项目支出情况。2017年用于保障政法委机关各项维稳工作正常开展及全县80个综治维稳成员单位12个乡镇综治维稳工作的专项业务工作的经费支出 180万元。主要反映社会治安综治维稳成员单位完成全县社管综治、维稳、平安创建、“610”防邪返邪、法学会等特定的工作任务;组织协调有关部门对治安混乱地区(部位)、突出治安问题进行重点整治;用于专项业务工作的经费支出。与2016年无变化。

五、部门预算管理制度建设情况

在预算管理体制改革的新形势下,根据单位领导对财务管理工作提出的新要求,为加强财务管理工作,我单位分别制定了机关经费审批管理办法、公务接待、会议、培训、差旅管理办法等财务管理制度,这些制度涵盖了预算编报、预算执行、审批权限和审批流程、结算方式、定额指标管理和“三公”经费及会议费、差旅费和培训费管理等方面的内容。重点规范预算编报、支出事项、货币资金及“三公”经费的管理。收入管理、采购管理和资产管理均以县财政局制定的文件要求依规办理

六、机关运行经费安排情况

2017年用于保障政法委机关机构运行的日常经费支出63.67万元。包括办公费7.65万元,水电费0.66万元,邮电费4.3万元,差旅费6万元,会议费9万元,培训费3万元,公务接待费4.8万元,维护费3万元,其他商品和服务支出9万元,工会费2.26万元,公务用车运行维护费10万元,其他资本性支出4万元。

七、绩效自评工作情况

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据鲁甸县财政局《关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》(鲁财预 [2009]81号)、鲁甸县财政局《关于印发《鲁甸县财政局绩效评价内部协调工作制度(试行)》的通知》(鲁财预 [2009]96号)、《鲁甸县财政局关于公共财政资金支出绩效评价管理工作的实施意见》(鲁财预 [2010]98号)及《鲁甸县财政局关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》(鲁财预[2012]109号)等文件的相关规定,对政法委2017年部门整体支出情况实施绩效评价。

(一)绩效自评目的

通过对2017年部门整体支出情况的绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门整体支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障能更好地履行职责。

(二)自评指标体系

1、投入(13分)

预算配置:(13分)

1.在职人员控制率(5分);2三公经费变动率(8分)。

3、过程(61分)

预算执行:(20分)

1.预算完成率(5分);2.预算控制率(5分);3.新建楼堂馆所面积控制率(5分);4.新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)。

预算管理:(41分)

1.公用经费控制率(8分);2三公经费控制率(8分);3.政府采购执行率(6分);4.管理制度健全性(8分);5.资金使用合规性(6分);6.预决算信息公开性(5分)。

3、产出及效率(26分)

职责履行:(8分)

1.重点工作实际完成率(8分)。

履职效益:(18分)

1.经济效益、社会效益(6分);2.行政效能(6分);3.社会公众或服务对象满意度(6分)。

(三)自评组织过程

根据《鲁甸县财政局关于公共财政资金支出绩效评价管理工作的实施意见》鲁财预 [2010]98等相关文件要求,评价小组对绩效评价框架进行了设计,围绕项目关键评价问题设计了评价指标,制定了绩效评价指标体系表,明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上,评价小组设计了问卷调查,对证据进行收集和核实。具体如下:

1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合县地方志办情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

1.前期准备

鲁甸县政法委成立了由分管财务的副书记,各业务股室负责人为成员的部门绩效考核工作领导小组,负责组织、协调项目考评相关工作,研究决定项目考评重要问题,为开展绩效自评做准备。

2.组织实施

采取单位自评方式,做到有计划,有安排,扎实开展部门整体支出绩效评价工作。对有关的数据进行了进一步核实,在此基础上形成自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分91分(详见附表1),财政支出绩效为“优”。

我单位将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

四、存在的问题和整改情况

无。

五、绩效自评结果应用

促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门整体支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障能更好地履行职责。

六、主要经验及做法

通过对2017年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(股室)及责任人,强化责任意思,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是制定预算不能盲目求大,要根据单位的实际需要编制。四是严格执行各项财务制度和财经纪律。

七、其他需说明的情况

无。

附件:附表1

附表2

 

 

中共鲁甸县委政府委员会

2017年11月13日


附表1

鲁甸县委政法委部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

2

三公经费变动率

8

三公经费变动率≦0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

8

                                                                                                                                        

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
 
 

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

3

                                                                                                                                        

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


6

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8


8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益


12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

 

 

 

 

 

中共鲁甸县委政法委

20171113

 


本文来源:鲁甸县政法委 作者:李莉